Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2207 |
Data de lançamento: |
26/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA EM VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE.
ORÇ 392 - IYO 9642
BATERIA 60 AMP |
450,00 |
450,00 |
| 1.00 |
ORÇ 439 - IZG 7J06
PORTA ESCOVA |
126,00 |
126,00 |
| 1.00 |
AUTOMATICO 5321 |
305,00 |
305,00 |
| 1.00 |
ORÇ 432 - IZN 9D83
LANTERNA FIXA LE |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
SENSOR DE RÉ |
145,00 |
145,00 |
| 1.00 |
LAMPADA |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
ORÇ 453 - IZL 1D73
LAMPADA H4 |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
LAMPADA 69 |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
RELE LUZ |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2024 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA EM VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE.
ORÇ 392 - IYO 9642
BATERIA 60 AMP
ORÇ 439 - IZG 7J06
PORTA ESCOVA AUTOMATICO 5321
ORÇ 432 - IZN 9D83
LANTERNA FIXA LE SENSOR DE RÉ LAMPADA
ORÇ 453 - IZL 1D73
LAMPADA H4 LAMPADA 69 RELE LUZ |
1.346,00 |
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| 11/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.346,00 |
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| 16/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2207/2024
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME - 4282 |
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1.346,00 |
| TOTAL |
1.346,00 |
1.346,00 |
1.346,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
