| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: L FREITAS CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2209 | Data de lançamento: | 26/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Reaparelhamento da Secretaria de Obras e Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA DAS PRAÇAS PUBLICAS E BEIRA DOS CANTEIROS DAS AVENIDS ONDE SÃO CORTADAS AS GRAMAS. SOPRADOR COSTAL STHIL SR 420 | 2.348,00 | 2.348,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA DAS PRAÇAS PUBLICAS E BEIRA DOS CANTEIROS DAS AVENIDS ONDE SÃO CORTADAS AS GRAMAS. SOPRADOR COSTAL STHIL SR 420 | 2.348,00 | ||
| 10/04/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 2.348,00 | ||
| 16/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2209/2024 L FREITAS CIA LTDA - 9835 | 2.348,00 | ||
| TOTAL | 2.348,00 | 2.348,00 | 2.348,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
