Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: L FREITAS CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2209 |
Data de lançamento: |
26/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Reaparelhamento da Secretaria de Obras e Trânsito |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA DAS PRAÇAS PUBLICAS E BEIRA DOS CANTEIROS DAS AVENIDS ONDE SÃO CORTADAS AS GRAMAS.
SOPRADOR COSTAL STHIL SR 420 |
2.348,00 |
2.348,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2024 |
AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA LIMPEZA DAS PRAÇAS PUBLICAS E BEIRA DOS CANTEIROS DAS AVENIDS ONDE SÃO CORTADAS AS GRAMAS.
SOPRADOR COSTAL STHIL SR 420 |
2.348,00 |
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| 10/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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2.348,00 |
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| 16/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2209/2024
L FREITAS CIA LTDA - 9835 |
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2.348,00 |
| TOTAL |
2.348,00 |
2.348,00 |
2.348,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
