Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL IZR 0C51 PARA COREÇÃO DE PROBLEMAS MECANICOS OCORRIDOS NO VEICULO
SERVIÇO DE DIAGNOSTICO ELETRONICO
120,00
120,00
1.00
MÃO DE OBRA TROCA DE PEÇAS
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2024
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL IZR 0C51 PARA COREÇÃO DE PROBLEMAS MECANICOS OCORRIDOS NO VEICULO
SERVIÇO DE DIAGNOSTICO ELETRONICO MÃO DE OBRA TROCA DE PEÇAS
370,00
16/02/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
370,00
20/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 221/2024
AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892
370,00
TOTAL
370,00
370,00
370,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
