| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: L FREITAS CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2210 | Data de lançamento: | 26/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AQUSIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES E EQUIPAMENTO DE PARA CORTE DE ROÇADEIRA DE FIO PARA LIMPEZA DOS PATIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. OLEO 2 TEMPO STHIL | 35,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | AQUSIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES E EQUIPAMENTO DE PARA CORTE DE ROÇADEIRA DE FIO PARA LIMPEZA DOS PATIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. OLEO 2 TEMPO STHIL | 350,00 | ||
| 15/05/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 350,00 | ||
| 21/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2210/2024 L FREITAS CIA LTDA - 9835 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
