| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 2217 | Data de lançamento: | 26/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA MARÇO/2024, REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DE IMÓVEL: 24713996................ | 0,00 | 281,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA MARÇO/2024, REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DE IMÓVEL: 24713996................ | 281,32 | ||
| 26/03/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 281,32 | ||
| 04/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2217/2024 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 | 281,32 | ||
| TOTAL | 281,32 | 281,32 | 281,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
