| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE PEDREIRO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,PRESTADOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO ,DE ACORDO COM 1º,2º,3º,4º e 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...
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RELAÇÃO DE OFICIAIS PEDREIROS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024:
*JOSE LUIS,
*CERENI FISCHER,
*JOÃO PAULO,
*JOÃO |
4.337,58 |
21.687,90 |
| 3.00 |
RELAÇÃO DE AUX. DE SERV. GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024:
*DEBORA MOSENA,
*ODREI DE LURDES,
*NILVA PEREIRA................... |
3.653,41 |
10.960,23 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2024 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE PEDREIRO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,PRESTADOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO ,DE ACORDO COM 1º,2º,3º,4º e 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...
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RELAÇÃO DE OFICIAIS PEDREIROS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024:
*JOSE LUIS,
*CERENI FISCHER,
*JOÃO PAULO,
*JOÃO CESAR,
*JAIR DA SILVA...................
--------------------------------- RELAÇÃO DE AUX. DE SERV. GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024:
*DEBORA MOSENA,
*ODREI DE LURDES,
*NILVA PEREIRA................... |
32.648,13 |
|
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| 28/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
32.648,13 |
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| 28/03/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2232/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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1.567,11 |
| 28/03/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2232/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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|
1.632,41 |
| 28/03/2024 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2232/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
|
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3.591,29 |
| 05/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2232/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
25.857,32 |
| TOTAL |
32.648,13 |
32.648,13 |
32.648,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
