| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
| Número do empenho: | 2236 | Data de lançamento: | 26/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. CONFORME 1º,2º,3º e 4º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº722/2021,(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)... --------------------------------- =SERV.DE VIGIA NOTURNO,REFERENTE MÊS DE MARÇO/2024. *GILMAR GREFF.................... *MARCIANO VIEIRA MOREIRA......... *FABIO JUNIOR A.DOS SANTOS....... | 4.792,63 | 14.377,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. CONFORME 1º,2º,3º e 4º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº722/2021,(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)... --------------------------------- =SERV.DE VIGIA NOTURNO,REFERENTE MÊS DE MARÇO/2024. *GILMAR GREFF.................... *MARCIANO VIEIRA MOREIRA......... *FABIO JUNIOR A.DOS SANTOS....... | 14.377,89 | ||
| 28/03/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 14.377,89 | ||
| 28/03/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2236/2024, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 690,14 | ||
| 28/03/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2236/2024, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 718,89 | ||
| 28/03/2024 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2236/2024, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 1.581,57 | ||
| 05/04/2024 | Pagamento de Empenho 2236/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.387,29 | ||
| TOTAL | 14.377,89 | 14.377,89 | 14.377,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 28/03/2024 | 690,14 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 28/03/2024 | 718,89 | Lançada | |
| INSS | 28/03/2024 | 1.581,57 | Lançada | |
| TOTAL | 2.990,60 |
