| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ZEUS COMERCIAL EIRELI |
| Número do empenho: | 2240 | Data de lançamento: | 26/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DA AGRICULTURA........... CONTRATO nº114/2024.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2024..... OBS:OS ITENS DEVERÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DESCRITAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO........... --------------------------------- =PNEU 900-20 BORRACHUDO.......... | 960,00 | 3.840,00 |
| 2.00 | =PNEU 19.5-24 TRASEIRO RETROESCAVADEIRA................. | 1.970,00 | 3.940,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DA AGRICULTURA........... CONTRATO nº114/2024.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2024..... OBS:OS ITENS DEVERÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DESCRITAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO........... --------------------------------- =PNEU 900-20 BORRACHUDO.......... =PNEU 19.5-24 TRASEIRO RETROESCAVADEIRA................. | 7.780,00 | ||
| 11/04/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. | 7.780,00 | ||
| 11/04/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2240/2024, 14924 - ZEUS COMERCIAL EIRELI | 93,36 | ||
| 16/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2240/2024 ZEUS COMERCIAL EIRELI - 14924 | 7.686,64 | ||
| TOTAL | 7.780,00 | 7.780,00 | 7.780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 11/04/2024 | 93,36 | Lançada | |
| TOTAL | 93,36 |
