Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ZEUS COMERCIAL EIRELI
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Dados do Empenho
Número do empenho:
2242
Data de lançamento:
26/03/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
6 / 2024
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
60.00
AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL/SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO....
CONTRATO nº114/2024..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2024.....
OBS:OS ITENS DEVERÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DESCRITAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO...........
---------------------------------
=PNEU 215/75R 17.5 RADIAL,12 LONAS BORRACHUDO.................
490,00
29.400,00
10.00
=PNEU 275/80R 22.5,RADIAL,
BORRACHUDO.......................
1.315,00
13.150,00
8.00
=PNEU 235/75R 17.5, 18 LONAS ÍNDICE DE CARGA 118..............
600,00
4.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2024
AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL/SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO....
CONTRATO nº114/2024..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2024.....
OBS:OS ITENS DEVERÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DESCRITAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO...........
---------------------------------
=PNEU 215/75R 17.5 RADIAL,12 LONAS BORRACHUDO................. =PNEU 275/80R 22.5,RADIAL,
BORRACHUDO....................... =PNEU 235/75R 17.5, 18 LONAS ÍNDICE DE CARGA 118..............
47.350,00
11/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
47.350,00
11/04/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2242/2024, 14924 - ZEUS COMERCIAL EIRELI
568,20
16/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2242/2024
ZEUS COMERCIAL EIRELI - 14924
46.781,80
TOTAL
47.350,00
47.350,00
47.350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF
11/04/2024
568,20
Lançada
TOTAL
568,20
