| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ZEUS COMERCIAL EIRELI |
| Número do empenho: | 2242 | Data de lançamento: | 26/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL/SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO.... CONTRATO nº114/2024.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2024..... OBS:OS ITENS DEVERÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DESCRITAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO........... --------------------------------- =PNEU 215/75R 17.5 RADIAL,12 LONAS BORRACHUDO................. | 490,00 | 29.400,00 |
| 10.00 | =PNEU 275/80R 22.5,RADIAL, BORRACHUDO....................... | 1.315,00 | 13.150,00 |
| 8.00 | =PNEU 235/75R 17.5, 18 LONAS ÍNDICE DE CARGA 118.............. | 600,00 | 4.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL/SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO.... CONTRATO nº114/2024.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2024..... OBS:OS ITENS DEVERÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DESCRITAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO........... --------------------------------- =PNEU 215/75R 17.5 RADIAL,12 LONAS BORRACHUDO................. =PNEU 275/80R 22.5,RADIAL, BORRACHUDO....................... =PNEU 235/75R 17.5, 18 LONAS ÍNDICE DE CARGA 118.............. | 47.350,00 | ||
| 11/04/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 47.350,00 | ||
| 11/04/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2242/2024, 14924 - ZEUS COMERCIAL EIRELI | 568,20 | ||
| 16/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2242/2024 ZEUS COMERCIAL EIRELI - 14924 | 46.781,80 | ||
| TOTAL | 47.350,00 | 47.350,00 | 47.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 11/04/2024 | 568,20 | Lançada | |
| TOTAL | 568,20 |
