AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE(TRANSPORTE DE PACIENTES)........
CONTRATO nº111/2024..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2024.....
OBS:OS ITENS DEVERÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DESCRITAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO...........
---------------------------------
=PNEUS 185/70 R14................
236,00
7.080,00
12.00
=PNEU 185/60 R15.................
193,40
2.320,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2024
AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE(TRANSPORTE DE PACIENTES)........
CONTRATO nº111/2024..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2024.....
OBS:OS ITENS DEVERÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DESCRITAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO...........
---------------------------------
=PNEUS 185/70 R14................ =PNEU 185/60 R15.................
9.400,80
12/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
9.400,80
12/04/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2243/2024, 15987 - MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
112,81
16/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2243/2024
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI - 15987
9.287,99
TOTAL
9.400,80
9.400,80
9.400,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
