Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2024 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO......
CONTRATO nº114/2024..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2024.....
OBS:OS ITENS DEVERÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DESCRITAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO...........
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=PNEU 100/20 LISO................ =PNEU 900/20 BORRACHUDO.......... =PNEU 900/20 LISO................ =CAMARA DE AR 100/20............. =CAMARA DE AR 19.5/24............ =CAMARA DE AR 12.5/80-18......... |
12.054,00 |
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| 11/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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10.638,00 |
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| 11/04/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2246/2024, 14924 - ZEUS COMERCIAL EIRELI |
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127,65 |
| 17/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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1.416,00 |
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| 17/05/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2246/2024, 14924 - ZEUS COMERCIAL EIRELI |
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16,99 |
| 22/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2246/2024 - DANFE nº21825 SÉRIE 6.
ZEUS COMERCIAL EIRELI - 14924 |
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10.510,35 |
| 13/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2246/2024 - DANFE nº000.022.269 SÉRIE 6.
ZEUS COMERCIAL EIRELI - 14924 |
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1.399,01 |
| TOTAL |
12.054,00 |
12.054,00 |
12.054,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
