AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS......
CONTRATO nº112/2024..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2024.....
OBS:OS ITENS DEVERÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DESCRITAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO...........
---------------------------------
=CAMARA DE AR 1400/24............
142,00
1.704,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2024
AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS......
CONTRATO nº112/2024..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2024.....
OBS:OS ITENS DEVERÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DESCRITAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO...........
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=CAMARA DE AR 1400/24............
1.704,00
29/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
1.704,00
29/04/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2247/2024, 16129 - MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA
20,44
13/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2247/2024
MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA - 16129
1.683,56
TOTAL
1.704,00
1.704,00
1.704,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
