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Exercício: 2024
Nome do Credor: MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2248	Data de lançamento:	26/03/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	6 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS...... CONTRATO nº110/2024.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2024..... OBS:OS ITENS DEVERÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DESCRITAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO........... --------------------------------- =CAMARA DE AR 12.5/16............	90,00	360,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2024	AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS...... CONTRATO nº110/2024.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2024..... OBS:OS ITENS DEVERÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DESCRITAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO........... --------------------------------- =CAMARA DE AR 12.5/16............	360,00
TOTAL		360,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				360,00