| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 2248 | Data de lançamento: | 26/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS...... CONTRATO nº110/2024.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2024..... OBS:OS ITENS DEVERÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DESCRITAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO........... --------------------------------- =CAMARA DE AR 12.5/16............ | 90,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DOS PNEUS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS...... CONTRATO nº110/2024.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2024..... OBS:OS ITENS DEVERÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DESCRITAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO........... --------------------------------- =CAMARA DE AR 12.5/16............ | 360,00 | ||
| 09/09/2024 | ANULAÇÃO DE SALDO CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS | -360,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
