Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
56.00
*******PROCESSO nº698/2024*******
REF.A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ANTONIO RODRIGUES CERUTTI-RESIDENCIAL RENASCER, PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTRATADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA,PARA ACOLHIMENTO DO SENHOR LEONEL LOPES FERNANDES DA COSTA,PELO PERÍODO DE 01/02/2024 À 27/03/2024.
244,28
13.679,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2024
*******PROCESSO nº698/2024*******
REF.A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ANTONIO RODRIGUES CERUTTI-RESIDENCIAL RENASCER, PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTRATADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA,PARA ACOLHIMENTO DO SENHOR LEONEL LOPES FERNANDES DA COSTA,PELO PERÍODO DE 01/02/2024 À 27/03/2024.
13.679,68
28/03/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
13.679,68
28/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2249/2024
ANTONIO RODRIGUES CERUTTI - 15876
13.679,68
TOTAL
13.679,68
13.679,68
13.679,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
