Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:SANTA MARIA RS...........
PERÍODO DA VIAGEM:10 a 11/04/2024
MOTIVO:PARTICIPAR DE SEMINÁRIO PARA ATUALIZAÇÃO DE SECRETÁRIOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR......
PORTARIA DE VIAGEM Nº6...........
EMISSÃO DA PORTARIA:19/03/2024...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............
250,00
375,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2024
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:SANTA MARIA RS...........
PERÍODO DA VIAGEM:10 a 11/04/2024
MOTIVO:PARTICIPAR DE SEMINÁRIO PARA ATUALIZAÇÃO DE SECRETÁRIOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR......
PORTARIA DE VIAGEM Nº6...........
EMISSÃO DA PORTARIA:19/03/2024...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............
375,00
27/03/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
375,00
09/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2253/2024
Nelcimar Oliveira do Amaral - 5403
375,00
TOTAL
375,00
375,00
375,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
