Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA USO NOS PROFRAMAS DO BOLSA FAMILIA.
TONNER PRETO HP 204A CF510A ORIGINAL
289,00
578,00
1.00
TONNER CYAN HP 204A CF511A COLORIDO ORIGINAL
249,00
249,00
1.00
TONNER AMARELO HP 204A CF512A COLORIDO ORIGINAL
249,00
249,00
1.00
TONNER MAGENTA HP 204A CF513A COLORIDO ORIGINAL
249,00
249,00
3.00
TONNER 85A COMPATIVEL
99,00
297,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA USO NOS PROFRAMAS DO BOLSA FAMILIA.
TONNER PRETO HP 204A CF510A ORIGINAL TONNER CYAN HP 204A CF511A COLORIDO ORIGINAL TONNER AMARELO HP 204A CF512A COLORIDO ORIGINAL TONNER MAGENTA HP 204A CF513A COLORIDO ORIGINAL TONNER 85A COMPATIVEL
1.622,00
04/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
1.622,00
09/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2254/2024
LODETE PEREIRA - 16110
1.622,00
TOTAL
1.622,00
1.622,00
1.622,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
