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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 01:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2260 Data de lançamento: 27/03/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PARTE PATRONAL REF. patronais mar 2024 0,00 173,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2024 INSS PARTE PATRONAL REF. patronais mar 2024 173,01
27/03/2024 lIQUIDAÇÃO OBRIG PATRONAIS COMP.MARÇO/24 173,01
18/04/2024 Pagamento de Empenho 2260/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 173,01
TOTAL 173,01 173,01 173,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.