Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2024... |
8.500,00 |
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| 27/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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455,79 |
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| 27/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
234,20 |
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| 27/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
53,89 |
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| 27/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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59,88 |
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| 27/03/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2281/2024, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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5,46 |
| 27/03/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2281/2024, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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2,80 |
| 27/03/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2281/2024, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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0,64 |
| 27/03/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2281/2024, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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|
0,71 |
| 04/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD. 1931926- VENC 12/04/2024
PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2024 - REF. MARÇO/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 |
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|
450,33 |
| 04/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.1931951 - VENC 12/04/2024
PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2024 - REF. MARÇO/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 |
|
|
231,40 |
| 04/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.1931927- VENC 12/04/2024
PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2024 - REF. MARÇO/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 |
|
|
53,25 |
| 04/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.1931925- VENC 12/04/2024
PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2024 - REF. MARÇO/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 |
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|
59,17 |
| 26/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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235,37 |
|
| 26/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
425,84 |
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| 26/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
50,89 |
|
| 26/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
59,88 |
|
| 26/04/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2281/2024, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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|
2,81 |
| 26/04/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2281/2024, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
5,10 |
| 26/04/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2281/2024, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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|
0,61 |
| 26/04/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2281/2024, 4274 - COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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|
0,71 |
| 06/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.1931951 VENC 12/05/2024
PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2024 - REF. ABRIL/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 |
|
|
232,56 |
| 06/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.1931926 VENC 12/05/2024
PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2024 - REF. ABRIL/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 |
|
|
420,74 |
| 06/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.1931927 VENC12/05/2024
PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2024 - REF. ABRIL/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 |
|
|
50,28 |
| 06/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
COD.1931925 VENC 12/05/2024
PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2024 - REF. ABRIL/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 |
|
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59,17 |
| TOTAL |
8.500,00 |
1.575,74 |
1.575,74 |
| SALDO A PAGAR |
6.924,26 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
