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Exercício: 2024
Nome do Credor: GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2282	Data de lançamento:	27/03/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO DOS 20.000KM DO VEICULO FIAT ARGO JCL 1G58 A SER REALIZADO EM AGENCIA CREDENCIADA DA MARCA FIAT. ELEMENTO 52046268	96,52	96,52
1.00	ELEMENTO FILTRANTE 51836363	93,86	93,86
1.00	KIT LUBRIFICAÇÃO	74,90	74,90
1.00	FLUSH LIMPEZA INT MOTOR	96,64	96,64
3.50	OLEO 0W20	59,00	206,50
1.00	FILTRO CONBUST	69,65	69,65
1.00	FILTRO DE OLEO - SUSBT	69,70	69,70
1.00	HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO	78,52	78,52
1.00	ESPUMA DE LIMPEZA CAIXA EVAPORA	132,88	132,88
1.00	ADITIVO LIMPA BICOS	105,10	105,10
1.00	LIMPA FREIOS	103,89	103,89
1.00	CRISTALIZADOR DE MOTOR	82,14	82,14
1.00	ODORIZADOR DARK BLUE	60,28	60,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2024	AQUISÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO DOS 20.000KM DO VEICULO FIAT ARGO JCL 1G58 A SER REALIZADO EM AGENCIA CREDENCIADA DA MARCA FIAT. ELEMENTO 52046268 ELEMENTO FILTRANTE 51836363 KIT LUBRIFICAÇÃO FLUSH LIMPEZA INT MOTOR OLEO 0W20 FILTRO CONBUST FILTRO DE OLEO - SUSBT HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO ESPUMA DE LIMPEZA CAIXA EVAPORA ADITIVO LIMPA BICOS LIMPA FREIOS CRISTALIZADOR DE MOTOR ODORIZADOR DARK BLUE	1.270,58
11/04/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.270,58
11/04/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.270,58
11/04/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2282/2024, 9586 - GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA			13,25
11/04/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2282/2024, 9586 - GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA			15,25
11/04/2024	Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 2282/2024			-13,25
11/04/2024	ERRO NA RETENÇÃO DE IRRF.		-1.270,58
25/04/2024	Pagamento de Empenho 2282/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.255,33
TOTAL		1.270,58	1.270,58	1.270,58
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	11/04/2024	13,25
IRRF	11/04/2024	15,25		Lançada
TOTAL		28,50