Nome do Credor: GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2283
Data de lançamento:
27/03/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.25
AQUISÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO DOS 20.000KM DO VEICULO FIAT ARGO JCL 1G58 A SER REALIZADO EM AGENCIA CREDENCIADA DA MARCA FIAT.
REVISÃO 20.000KM
260,00
325,00
1.00
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO
52,00
52,00
1.00
DESCARBONIZAÇÃO DO SISTEMA
91,00
91,00
1.00
LIMPEZA DOS FREIOS TRASEIROS
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2024
AQUISÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA REVISÃO DOS 20.000KM DO VEICULO FIAT ARGO JCL 1G58 A SER REALIZADO EM AGENCIA CREDENCIADA DA MARCA FIAT.
REVISÃO 20.000KM SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DESCARBONIZAÇÃO DO SISTEMA LIMPEZA DOS FREIOS TRASEIROS
568,00
11/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
568,00
11/04/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2283/2024, 9586 - GUARACAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA
27,27
25/04/2024
Pagamento de Empenho 2283/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
540,73
TOTAL
568,00
568,00
568,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
