Nome do Credor: SALTO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2285
Data de lançamento:
27/03/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA AGRICULTURA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura
Conta de Despesa:
3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS CARROS LOTADO COM SECRETARIA DE AGRICULTURA, GOL PLACA IWK6920,ILA 0036, RETRO ESCAVADEIRA RANDON PSJ011.
VALTA OLEO 90
64,00
64,00
2.00
FALUB 68 20 NF N. 395868
370,00
740,00
1.00
FALUB 6820 NF N. 401051
370,00
370,00
1.00
FALUB 68 20 NF N. 396873
370,00
370,00
1.00
FALUB 68 20 NF N. 404860
370,00
370,00
1.00
FALUB 68 20 NF N. 396380
370,00
370,00
1.00
MIX HD 68 NF N. 390824
270,00
270,00
1.00
MIX HD 68 NF N. 390841
270,00
270,00
1.00
SHELL HELIX HX NF N. 396615
48,00
48,00
1.00
SHELL HELIX HX NF N. 392194
48,00
48,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2024
AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS CARROS LOTADO COM SECRETARIA DE AGRICULTURA, GOL PLACA IWK6920,ILA 0036, RETRO ESCAVADEIRA RANDON PSJ011.
VALTA OLEO 90 FALUB 68 20 NF N. 395868 FALUB 6820 NF N. 401051 FALUB 68 20 NF N. 396873 FALUB 68 20 NF N. 404860 FALUB 68 20 NF N. 396380 MIX HD 68 NF N. 390824 MIX HD 68 NF N. 390841 SHELL HELIX HX NF N. 396615 SHELL HELIX HX NF N. 392194
2.920,00
06/05/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
2.920,00
06/05/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2285/2024, 11008 - SALTO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
7,01
13/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2285/2024
SALTO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 11008
2.912,99
TOTAL
2.920,00
2.920,00
2.920,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
