Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOAO SERGIO LORENZI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
229 |
Data de lançamento: |
25/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUSIÇÃO DE UM APARELHO DE TV 32 POLEGADAS REFENTE A DEVOLUÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME OFICIO 122/2023 |
1.549,00 |
1.549,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2024 |
AQUSIÇÃO DE UM APARELHO DE TV 32 POLEGADAS REFENTE A DEVOLUÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME OFICIO 122/2023 |
1.549,00 |
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| 07/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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1.549,00 |
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| 15/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 229/2024
28.420.477 JOAO SERGIO LORENZI - 13887 |
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1.549,00 |
| TOTAL |
1.549,00 |
1.549,00 |
1.549,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
