| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOAO SERGIO LORENZI |
| Número do empenho: | 229 | Data de lançamento: | 25/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE UM APARELHO DE TV 32 POLEGADAS REFENTE A DEVOLUÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME OFICIO 122/2023 | 1.549,00 | 1.549,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2024 | AQUSIÇÃO DE UM APARELHO DE TV 32 POLEGADAS REFENTE A DEVOLUÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME OFICIO 122/2023 | 1.549,00 | ||
| 07/02/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 1.549,00 | ||
| 15/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 229/2024 28.420.477 JOAO SERGIO LORENZI - 13887 | 1.549,00 | ||
| TOTAL | 1.549,00 | 1.549,00 | 1.549,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
