| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA |
| Número do empenho: | 2290 | Data de lançamento: | 27/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA CONTRATADA PARA VAN COM 18 LUGARES,COM DESTINOS DE SALTO DO JACUI PARA ATLANTIDA SUL-RS NA DATA DE 14/01/2024, COM RETORNO NA MESMA DATA. AO QUAL PARTICIPARAM DO CIRCUITO DE CORRIDAS DE ATLANTIDA SUL (OFICINA TERAPEUTICA DE ATLETISMO. | 3.200,00 | 3.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2024 | AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA CONTRATADA PARA VAN COM 18 LUGARES,COM DESTINOS DE SALTO DO JACUI PARA ATLANTIDA SUL-RS NA DATA DE 14/01/2024, COM RETORNO NA MESMA DATA. AO QUAL PARTICIPARAM DO CIRCUITO DE CORRIDAS DE ATLANTIDA SUL (OFICINA TERAPEUTICA DE ATLETISMO. | 3.200,00 | ||
| 23/04/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 3.200,00 | ||
| 25/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2290/2024 LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA - 9904 | 3.200,00 | ||
| TOTAL | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
