Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA CONTRATADA PARA VAN COM 18 LUGARES,COM DESTINOS DE SALTO DO JACUI PARA ATLANTIDA SUL-RS NA DATA DE 14/01/2024, COM RETORNO NA MESMA DATA. AO QUAL PARTICIPARAM DO CIRCUITO DE CORRIDAS DE ATLANTIDA SUL (OFICINA TERAPEUTICA DE ATLETISMO.
3.200,00
3.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2024
AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA CONTRATADA PARA VAN COM 18 LUGARES,COM DESTINOS DE SALTO DO JACUI PARA ATLANTIDA SUL-RS NA DATA DE 14/01/2024, COM RETORNO NA MESMA DATA. AO QUAL PARTICIPARAM DO CIRCUITO DE CORRIDAS DE ATLANTIDA SUL (OFICINA TERAPEUTICA DE ATLETISMO.
3.200,00
23/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
3.200,00
25/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2290/2024
LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA - 9904
3.200,00
TOTAL
3.200,00
3.200,00
3.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
