Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ADRIANA VALQUIRIA RECH MIGUEL-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
230 |
Data de lançamento: |
25/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Assistência e Proteção a Criança e Adolescente |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUSIÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA CRIANÇA ABRIGADA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2024 |
AQUSIÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA CRIANÇA ABRIGADA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. |
300,00 |
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| 26/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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300,00 |
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| 12/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 230/2024
ADRIANA VALQUIRIA RECH MIGUEL ME - 4324 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
