| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 350.00 |
EMPENHO GLOBAL REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS DOS PACIENTES DO HOSP.MUN.DR.ADERBAL
SCHNEIDER, PELO PERÍODO DE SEIS MESES............................
CONTRATO nº137/2024..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº005/2024.....
---------------------------------
Coxa e sobrecoxa de frango |
9,90 |
3.465,00 |
| 250.00 |
Pão fatiado, pacotes de 500g |
7,49 |
1.872,50 |
| 74.00 |
Pão fatiado, integral, pacotes de 500g |
11,29 |
835,46 |
| 120.00 |
Tomate |
9,90 |
1.188,00 |
| 90.00 |
Beterraba |
6,80 |
612,00 |
| 120.00 |
Cebola grande |
5,99 |
718,80 |
| 5.00 |
Margarina, embalagem de 1 kg |
12,88 |
64,40 |
| 125.00 |
Presunto cozido, pacotes de 150g (fechados na indústria) |
8,00 |
1.000,00 |
| 1.00 |
Açúcar cristal, sachê 5g, caixa c/ 400 unidades |
30,00 |
30,00 |
| 50.00 |
Vinagre de maçã, garrafa de 750 ml |
3,90 |
195,00 |
| 60.00 |
Sal moído iodado, pacotes de 1 kg |
2,19 |
131,40 |
| 25.00 |
Molho de tomate tradicional, sachê de 2 kg |
13,99 |
349,75 |
| 45.00 |
Leite UHT integral, caixa c/ 12 caixas de 1 litro |
65,00 |
2.925,00 |
| 175.00 |
Feijão tipo 1 |
7,88 |
1.379,00 |
| 75.00 |
Polentina, pacote 500g, deve conter milho, sal, ferro e ácido fólico |
3,90 |
292,50 |
| 120.00 |
Massa tipo caseira, pacotes de 500g |
5,19 |
622,80 |
| 50.00 |
Biscoito Maria, pacotes de 400g |
6,99 |
349,50 |
| 30.00 |
Gelatina diet, caixa de 25 g (morango e abacaxi) |
4,49 |
134,70 |
| 30.00 |
Pudim diet, caixa de 45 g (chocolate, baunilha, morango) |
3,45 |
103,50 |
| 50.00 |
Café solúvel 180g |
14,90 |
745,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2024 |
EMPENHO GLOBAL REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS DOS PACIENTES DO HOSP.MUN.DR.ADERBAL
SCHNEIDER, PELO PERÍODO DE SEIS MESES............................
CONTRATO nº137/2024..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº005/2024.....
---------------------------------
Coxa e sobrecoxa de frango Pão fatiado, pacotes de 500g Pão fatiado, integral, pacotes de 500g Tomate Beterraba Cebola grande Margarina, embalagem de 1 kg Presunto cozido, pacotes de 150g (fechados na indústria) Açúcar cristal, sachê 5g, caixa c/ 400 unidades Vinagre de maçã, garrafa de 750 ml Sal moído iodado, pacotes de 1 kg Molho de tomate tradicional, sachê de 2 kg Leite UHT integral, caixa c/ 12 caixas de 1 litro Feijão tipo 1 Polentina, pacote 500g, deve conter milho, sal, ferro e ácido fólico Massa tipo caseira, pacotes de 500g Biscoito Maria, pacotes de 400g Gelatina diet, caixa de 25 g (morango e abacaxi) Pudim diet, caixa de 45 g (chocolate, baunilha, morango) Café solúvel 180g |
17.014,31 |
|
|
| 23/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
5.210,64 |
|
| 21/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
3.421,96 |
|
| 13/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2312/2024 - DANFE nº052.803.475 SÉRIE 890,RELATÓRIO DE CONTROLE DE ENTREGAS ANEXO.
ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400 |
|
|
5.210,64 |
| 04/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
4.102,74 |
|
| 11/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2312/2024 - DANFE nº000.000.010 SÉRIE 1.
ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400 |
|
|
3.421,96 |
| 14/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
4.278,97 |
|
| 11/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2312/2024 - DANFE nº56216742 SÉRIE 890.
ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - 13400 |
|
|
4.278,97 |
| 12/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2312/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.102,74 |
| TOTAL |
17.014,31 |
17.014,31 |
17.014,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
