| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 350.00 |
EMPENHO GLOBAL REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS DOS PACIENTES DO HOSP.MUN.DR.ADERBAL
SCHNEIDER, PELO PERÍODO DE SEIS MESES............................
CONTRATO nº138/2024..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº005/2024.....
---------------------------------
Carne bovina,moída e resfriada |
19,99 |
6.996,50 |
| 350.00 |
Carne bovina, de panela, desossada (paleta) |
19,99 |
6.996,50 |
| 140.00 |
Batata doce |
5,50 |
770,00 |
| 120.00 |
Cenoura |
6,09 |
730,80 |
| 12.00 |
Pimentão verde |
12,09 |
145,08 |
| 25.00 |
Iogurte em bandejas de 540g (c/ 6 unidades de 90g cada), sabor morango |
6,00 |
150,00 |
| 125.00 |
Queijo mussarela, pacotes de 150g (fechados na indústria) |
8,99 |
1.123,75 |
| 75.00 |
Arroz branco, pacotes de 5 kg, grupo beneficiado, subgrupo arroz polido, classe longo fino, tipo 1 |
27,84 |
2.088,00 |
| 2.00 |
Açúcar cristal, pacotes de 5 kg |
23,00 |
46,00 |
| 2.00 |
Achocolatado em pó, 400g |
3,97 |
7,94 |
| 250.00 |
Óleo de soja, garrafas de 900ml |
8,09 |
2.022,50 |
| 50.00 |
Lentilha pacote 500g, classe misturada, tipo 1 |
6,09 |
304,50 |
| 100.00 |
Massa cabelo de anjo, pacotes de 500g |
4,49 |
449,00 |
| 75.00 |
Biscoito integral, pacotes de 400g |
4,69 |
351,75 |
| 80.00 |
Chá (camomila, erva doce, maçã), caixa com 10 sachês – não serão aceitos outros sabores! |
3,49 |
279,20 |
| 125.00 |
Creme de leite, caixa de 200g |
3,41 |
426,25 |
| 10.00 |
Farinha de rosca, pacotes de 500g, será aceito somente a industrializada. |
5,39 |
53,90 |
| 12.00 |
Farinha de trigo, pacote de 1 kg |
14,99 |
179,88 |
| 5.00 |
Fermento químico, unidades de 250g |
8,05 |
40,25 |
| 5.00 |
Geleia sachê, sabores variados, 10g cada, caixas c/ 192 unidades (só será recebido se a validade for de, no mínimo, seis meses) |
80,00 |
400,00 |
| 96.00 |
Massa de pastel resfriada, 400g (massa redonda) |
5,49 |
527,04 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2024 |
EMPENHO GLOBAL REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIETOTERÁPICAS DOS PACIENTES DO HOSP.MUN.DR.ADERBAL
SCHNEIDER, PELO PERÍODO DE SEIS MESES............................
CONTRATO nº138/2024..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº005/2024.....
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Carne bovina,moída e resfriada Carne bovina, de panela, desossada (paleta) Batata doce Cenoura Pimentão verde Iogurte em bandejas de 540g (c/ 6 unidades de 90g cada), sabor morango Queijo mussarela, pacotes de 150g (fechados na indústria) Arroz branco, pacotes de 5 kg, grupo beneficiado, subgrupo arroz polido, classe longo fino, tipo 1 Açúcar cristal, pacotes de 5 kg Achocolatado em pó, 400g Óleo de soja, garrafas de 900ml Lentilha pacote 500g, classe misturada, tipo 1 Massa cabelo de anjo, pacotes de 500g Biscoito integral, pacotes de 400g Chá (camomila, erva doce, maçã), caixa com 10 sachês – não serão aceitos outros sabores! Creme de leite, caixa de 200g Farinha de rosca, pacotes de 500g, será aceito somente a industrializada. Farinha de trigo, pacote de 1 kg Fermento químico, unidades de 250g Geleia sachê, sabores variados, 10g cada, caixas c/ 192 unidades (só será recebido se a validade for de, no mínimo, seis meses) Massa de pastel resfriada, 400g (massa redonda) |
24.088,84 |
|
|
| 19/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
4.727,33 |
|
| 13/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2313/2024 - DANFE nº225 SÉRIE 2. RELATÓRIO DE CONTROLE DE ENTREGAS ANEXO.
VERANEZ DE MORAES HAAS - 16500 |
|
|
4.727,33 |
| 20/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
4.067,66 |
|
| 11/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 2313/2024 - DANFE nº260 SÉRIE 2, RELATÓRIO DE CONTROLE DE ENTREGAS ANEXO.
VERANEZ DE MORAES HAAS - 16500 |
|
|
4.067,66 |
| TOTAL |
24.088,84 |
8.794,99 |
8.794,99 |
| SALDO A PAGAR |
15.293,85 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
