Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2319
Data de lançamento:
01/04/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2024 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 3082853810....................
0,00
893,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2024
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2024 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 3082853810....................
893,15
01/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/070673453;
893,15
01/04/2024
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2319/2024, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
10,23
04/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2319/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360
882,92
TOTAL
893,15
893,15
893,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
