| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 2327 | Data de lançamento: | 01/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência e Proteção a Criança e Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | AQUSIÇÃO DE GENEROS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, TENDO EM VISTA A FALTA DESSES ITENS NO ESTOQUE. AGUA SANITARIA 1L | 4,89 | 195,60 |
| 40.00 | AMACIANTE DE ROUPAS 2L | 9,89 | 395,60 |
| 2.00 | CONDICIONADOR DE CABELO BEBE | 17,89 | 35,78 |
| 2.00 | CREME P/ CABELO 1KG | 49,49 | 98,98 |
| 40.00 | DESINFETANTE EMB DE 5L | 21,89 | 875,60 |
| 18.00 | DESODORANTE AERESSOL 70ML | 18,89 | 340,02 |
| 14.00 | DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS 1L | 5,89 | 82,46 |
| 14.00 | ESPONJA DUPLA FACE | 1,89 | 26,46 |
| 4.00 | FILME PVC 30M | 6,89 | 27,56 |
| 10.00 | FRALDA DESC XG 40UNI | 55,90 | 559,00 |
| 1.00 | GEL PARA CABELO 240G | 12,89 | 12,89 |
| 2.00 | HASTES FLEXIVEIS COTONETES 75UND | 4,49 | 8,98 |
| 15.00 | LENÇO UMEDECIDO PCT 140 UNID | 15,89 | 238,35 |
| 1.00 | LIMPA FORNO 300ML | 17,89 | 17,89 |
| 2.00 | LOÇÃO POS SOL 100ML | 15,99 | 31,98 |
| 10.00 | PAPEL HIGIENICO 12RL | 19,89 | 198,90 |
| 5.00 | PAPEL TOALHA | 5,99 | 29,95 |
| 10.00 | SABÃO DE GLICERINA | 5,89 | 58,90 |
| 35.00 | SABÃO EM PO 1KG | 24,89 | 871,15 |
| 20.00 | SABONETE 90GR | 3,99 | 79,80 |
| 2.00 | SABONETE PARA BEBE | 8,89 | 17,78 |
| 10.00 | SACO DE LIXO 50LT | 24,89 | 248,90 |
| 5.00 | SHAMPOO 1LT | 39,89 | 199,45 |
| 2.00 | SHAMPOO PARA BEBE | 17,89 | 35,78 |
| 2.00 | TALCO PARA BEBE | 19,99 | 39,98 |
| 2.00 | ROLO PLASTICO BOBINA PICOTADA | 9,89 | 19,78 |
| 2.00 | PAPEL ALUMINIO 45CM | 16,89 | 33,78 |
| 2.00 | SPRAY RELEPENTE DE INSETOS | 28,89 | 57,78 |
| 16.00 | CREME DENTAL | 6,49 | 103,84 |
| 8.00 | ESPONJA DE AÇO 8UNID | 4,89 | 39,12 |
| 1.00 | FOSFORO DE COZINHA 200UND | 4,25 | 4,25 |
| 2.00 | FIO DENTAL 100M | 11,99 | 23,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | AQUSIÇÃO DE GENEROS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, TENDO EM VISTA A FALTA DESSES ITENS NO ESTOQUE. AGUA SANITARIA 1L AMACIANTE DE ROUPAS 2L CONDICIONADOR DE CABELO BEBE CREME P/ CABELO 1KG DESINFETANTE EMB DE 5L DESODORANTE AERESSOL 70ML DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS 1L ESPONJA DUPLA FACE FILME PVC 30M FRALDA DESC XG 40UNI GEL PARA CABELO 240G HASTES FLEXIVEIS COTONETES 75UND LENÇO UMEDECIDO PCT 140 UNID LIMPA FORNO 300ML LOÇÃO POS SOL 100ML PAPEL HIGIENICO 12RL PAPEL TOALHA SABÃO DE GLICERINA SABÃO EM PO 1KG SABONETE 90GR SABONETE PARA BEBE SACO DE LIXO 50LT SHAMPOO 1LT SHAMPOO PARA BEBE TALCO PARA BEBE ROLO PLASTICO BOBINA PICOTADA PAPEL ALUMINIO 45CM SPRAY RELEPENTE DE INSETOS CREME DENTAL ESPONJA DE AÇO 8UNID FOSFORO DE COZINHA 200UND FIO DENTAL 100M | 5.010,27 | ||
| 04/04/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 5.010,27 | ||
| 04/04/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2327/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH | 60,12 | ||
| 09/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2327/2024 IVANI BILLIG FLESCH - 9545 | 4.950,15 | ||
| TOTAL | 5.010,27 | 5.010,27 | 5.010,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 04/04/2024 | 60,12 | Lançada | |
| TOTAL | 60,12 |
