3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
40.00
AQUSIÇÃO DE GENEROS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, TENDO EM VISTA A FALTA DESSES ITENS NO ESTOQUE.
AGUA SANITARIA 1L
4,89
195,60
40.00
AMACIANTE DE ROUPAS 2L
9,89
395,60
2.00
CONDICIONADOR DE CABELO BEBE
17,89
35,78
2.00
CREME P/ CABELO 1KG
49,49
98,98
40.00
DESINFETANTE EMB DE 5L
21,89
875,60
18.00
DESODORANTE AERESSOL 70ML
18,89
340,02
14.00
DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS 1L
5,89
82,46
14.00
ESPONJA DUPLA FACE
1,89
26,46
4.00
FILME PVC 30M
6,89
27,56
10.00
FRALDA DESC XG 40UNI
55,90
559,00
1.00
GEL PARA CABELO 240G
12,89
12,89
2.00
HASTES FLEXIVEIS COTONETES 75UND
4,49
8,98
15.00
LENÇO UMEDECIDO PCT 140 UNID
15,89
238,35
1.00
LIMPA FORNO 300ML
17,89
17,89
2.00
LOÇÃO POS SOL 100ML
15,99
31,98
10.00
PAPEL HIGIENICO 12RL
19,89
198,90
5.00
PAPEL TOALHA
5,99
29,95
10.00
SABÃO DE GLICERINA
5,89
58,90
35.00
SABÃO EM PO 1KG
24,89
871,15
20.00
SABONETE 90GR
3,99
79,80
2.00
SABONETE PARA BEBE
8,89
17,78
10.00
SACO DE LIXO 50LT
24,89
248,90
5.00
SHAMPOO 1LT
39,89
199,45
2.00
SHAMPOO PARA BEBE
17,89
35,78
2.00
TALCO PARA BEBE
19,99
39,98
2.00
ROLO PLASTICO BOBINA PICOTADA
9,89
19,78
2.00
PAPEL ALUMINIO 45CM
16,89
33,78
2.00
SPRAY RELEPENTE DE INSETOS
28,89
57,78
16.00
CREME DENTAL
6,49
103,84
8.00
ESPONJA DE AÇO 8UNID
4,89
39,12
1.00
FOSFORO DE COZINHA 200UND
4,25
4,25
2.00
FIO DENTAL 100M
11,99
23,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2024
AQUSIÇÃO DE GENEROS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, TENDO EM VISTA A FALTA DESSES ITENS NO ESTOQUE.
AGUA SANITARIA 1L AMACIANTE DE ROUPAS 2L CONDICIONADOR DE CABELO BEBE CREME P/ CABELO 1KG DESINFETANTE EMB DE 5L DESODORANTE AERESSOL 70ML DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇAS 1L ESPONJA DUPLA FACE FILME PVC 30M FRALDA DESC XG 40UNI GEL PARA CABELO 240G HASTES FLEXIVEIS COTONETES 75UND LENÇO UMEDECIDO PCT 140 UNID LIMPA FORNO 300ML LOÇÃO POS SOL 100ML PAPEL HIGIENICO 12RL PAPEL TOALHA SABÃO DE GLICERINA SABÃO EM PO 1KG SABONETE 90GR SABONETE PARA BEBE SACO DE LIXO 50LT SHAMPOO 1LT SHAMPOO PARA BEBE TALCO PARA BEBE ROLO PLASTICO BOBINA PICOTADA PAPEL ALUMINIO 45CM SPRAY RELEPENTE DE INSETOS CREME DENTAL ESPONJA DE AÇO 8UNID FOSFORO DE COZINHA 200UND FIO DENTAL 100M
5.010,27
04/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
5.010,27
04/04/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2327/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH
60,12
09/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2327/2024
IVANI BILLIG FLESCH - 9545
4.950,15
TOTAL
5.010,27
5.010,27
5.010,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
