Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2024 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,CONFORME 1º,2º,3ºe 4º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO
nº722/2021,(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)......................
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=SERV.DE VIGIA NOTURNO REF.MÊS DE JANEIRO/2024.
*ANILDO DELFINO..................
*VALTAIR FERST PEDROSO........... |
9.585,26 |
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| 30/01/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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9.585,26 |
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| 30/01/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 233/2024, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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460,09 |
| 30/01/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 233/2024, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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479,26 |
| 30/01/2024 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 233/2024, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
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1.054,38 |
| 06/02/2024 |
Pagamento de Empenho 233/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.591,53 |
| TOTAL |
9.585,26 |
9.585,26 |
9.585,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
