Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VOLKMANN & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2342 |
Data de lançamento: |
01/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUSIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM COMPLETA PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1215 PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS COM DEFEITO.
DISCO MB 710C |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 1.00 |
PLATO MB 710C |
765,00 |
765,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2024 |
AQUSIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM COMPLETA PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1215 PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS COM DEFEITO.
DISCO MB 710C PLATO MB 710C |
1.965,00 |
|
|
| 10/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
|
1.965,00 |
|
| 22/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2342/2024
VOLKMANN & CIA LTDA - 15303 |
|
|
1.965,00 |
| TOTAL |
1.965,00 |
1.965,00 |
1.965,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
