| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TELEMEDSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L |
| Número do empenho: | 235 | Data de lançamento: | 29/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS NOS ESFS HARMONIA, CRUZEIRO, E UBS NAVEGANTES ORÇAMENTO 15510 CABO 10 VIAS BIONET GARRA JACAR | 725,00 | 725,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 15487 FONTE 12V 1A WELMY | 225,00 | 225,00 |
| 1.00 | REGUA DE MEDIÇÃO WELMY W110H W200 | 240,00 | 240,00 |
| 1.00 | ORÇAMENTO 15553 CABO PACIENTE 10 VIAS BIONET GARRA JACAR | 725,00 | 725,00 |
| 1.00 | PACK BATERIA 12V 2600MAH NIMH | 775,00 | 775,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | AQUSIÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS NOS ESFS HARMONIA, CRUZEIRO, E UBS NAVEGANTES ORÇAMENTO 15510 CABO 10 VIAS BIONET GARRA JACAR ORÇAMENTO 15487 FONTE 12V 1A WELMY REGUA DE MEDIÇÃO WELMY W110H W200 ORÇAMENTO 15553 CABO PACIENTE 10 VIAS BIONET GARRA JACAR PACK BATERIA 12V 2600MAH NIMH | 2.690,00 | ||
| 16/02/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.690,00 | ||
| 20/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 235/2024 TELEMEDSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 15080 | 2.690,00 | ||
| TOTAL | 2.690,00 | 2.690,00 | 2.690,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
