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Exercício: 2024
Nome do Credor: TELEMEDSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L	Exportar os Dados

Número do empenho:	235	Data de lançamento:	29/01/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUSIÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS NOS ESFS HARMONIA, CRUZEIRO, E UBS NAVEGANTES ORÇAMENTO 15510 CABO 10 VIAS BIONET GARRA JACAR	725,00	725,00
1.00	ORÇAMENTO 15487 FONTE 12V 1A WELMY	225,00	225,00
1.00	REGUA DE MEDIÇÃO WELMY W110H W200	240,00	240,00
1.00	ORÇAMENTO 15553 CABO PACIENTE 10 VIAS BIONET GARRA JACAR	725,00	725,00
1.00	PACK BATERIA 12V 2600MAH NIMH	775,00	775,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2024	AQUSIÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS NOS ESFS HARMONIA, CRUZEIRO, E UBS NAVEGANTES ORÇAMENTO 15510 CABO 10 VIAS BIONET GARRA JACAR ORÇAMENTO 15487 FONTE 12V 1A WELMY REGUA DE MEDIÇÃO WELMY W110H W200 ORÇAMENTO 15553 CABO PACIENTE 10 VIAS BIONET GARRA JACAR PACK BATERIA 12V 2600MAH NIMH	2.690,00
16/02/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		2.690,00
20/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 235/2024 TELEMEDSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 15080			2.690,00
TOTAL		2.690,00	2.690,00	2.690,00
SALDO A PAGAR				0,00