| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 2366 | Data de lançamento: | 01/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 36 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGTO. DE TAXA ADM.AO CIEE, CONFORME.CONVÊNIO nº965357,REF. CUSTOS OPERACIONAIS. PROCESSO nº680/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº36/2023. CONTRATO nº237/2023. FOLHA DE EFETIVIDADES nº28210930, COMPETÊNCIA MARÇO/2024. | 210,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | PAGTO. DE TAXA ADM.AO CIEE, CONFORME.CONVÊNIO nº965357,REF. CUSTOS OPERACIONAIS. PROCESSO nº680/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº36/2023. CONTRATO nº237/2023. FOLHA DE EFETIVIDADES nº28210930, COMPETÊNCIA MARÇO/2024. | 210,00 | ||
| 01/04/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 210,00 | ||
| 03/04/2024 | Pagamento de Empenho 2366/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
