Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2383 |
Data de lançamento: |
01/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.
LAVAGEM VEÍCULO IRE 8146 |
130,00 |
130,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM VEICULO ISZ 8217 |
130,00 |
130,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM VEICULO IRA 3082 |
130,00 |
130,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM VEICULO ISB 7372 |
130,00 |
130,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM VEICULO IUV 5323 |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM VEICULO |
130,00 |
130,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM VEICULO JBA 7C73 |
130,00 |
130,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM VEICULO ISK 8214 |
130,00 |
130,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM VEICULO JAL 8E83 |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2024 |
PAGAMENTO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.
LAVAGEM VEÍCULO IRE 8146 LAVAGEM VEICULO ISZ 8217 LAVAGEM VEICULO IRA 3082 LAVAGEM VEICULO ISB 7372 LAVAGEM VEICULO IUV 5323 LAVAGEM VEICULO LAVAGEM VEICULO JBA 7C73 LAVAGEM VEICULO ISK 8214 LAVAGEM VEICULO JAL 8E83 |
1.210,00 |
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| 19/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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1.210,00 |
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| 23/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2383/2024
CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA - 11100 |
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1.210,00 |
| TOTAL |
1.210,00 |
1.210,00 |
1.210,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
