EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE
OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.
PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº102/2022)......................
OBS:FORNECIMENTOS REALIZADOS NO DIA 21/03/2024 DANFE nº000075970
SÉRIE 293........................
---------------------------------
=RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM
CILINDROS DE 8m³.
--------------------------------
27,96
2.460,04
20.00
=RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M³.
---------------------------------
27,96
559,10
4.00
=RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS DE 4M³.
49,49
197,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2024
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE
OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.
PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº102/2022)......................
OBS:FORNECIMENTOS REALIZADOS NO DIA 21/03/2024 DANFE nº000075970
SÉRIE 293........................
---------------------------------
=RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM
CILINDROS DE 8m³.
--------------------------------- =RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M³.
--------------------------------- =RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS DE 4M³.
3.217,08
02/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
3.217,08
02/04/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2384/2024, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
38,60
11/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2384/2024
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098
3.178,48
TOTAL
3.217,08
3.217,08
3.217,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
