EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE
OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.
PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº102/2022)......................
OBS:FORNECIMENTOS REALIZADOS NO DIA 21/03/2024 DANFE nº000075971
SÉRIE 293........................
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=RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM
CILINDROS DE 6m³.
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27,96
2.180,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2024
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE
OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.
PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº102/2022)......................
OBS:FORNECIMENTOS REALIZADOS NO DIA 21/03/2024 DANFE nº000075971
SÉRIE 293........................
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=RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM
CILINDROS DE 6m³.
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2.180,49
02/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.180,49
02/04/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2385/2024, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
26,17
11/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2385/2024
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098
2.154,32
TOTAL
2.180,49
2.180,49
2.180,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
