| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OSIEL SOUZA COSTA |
| Número do empenho: | 2386 | Data de lançamento: | 02/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AQUSIÇÃO DE TRES COROAS DE FLORES, PARA HOMENAGEM POSTUMA PARA FUNCIONARIOS/AUTORIDADES MUNICIPAIS. COROA DE FLORES P/ HONAGENS | 450,00 | 1.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | AQUSIÇÃO DE TRES COROAS DE FLORES, PARA HOMENAGEM POSTUMA PARA FUNCIONARIOS/AUTORIDADES MUNICIPAIS. COROA DE FLORES P/ HONAGENS | 1.350,00 | ||
| 02/04/2024 | DUPLICIDADE NO EMPENHO | -1.350,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
