| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
| Número do empenho: | 2389 | Data de lançamento: | 02/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.80 | PAGAMENTO DE PEÇAS PARA CONCERTO DO GINÁSIO DA ESCOLA SIEGFRIED, O QUAL FOI NECESSÁRIO PARA PEQUENO REPARO NA ESTRUTURA DO GINASIO, PELO QUAL FOI NECESSARIO A AQUISIÇÃO. TUBO | 30,00 | 114,00 |
| 1.00 | ELETRODO | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | PAGAMENTO DE PEÇAS PARA CONCERTO DO GINÁSIO DA ESCOLA SIEGFRIED, O QUAL FOI NECESSÁRIO PARA PEQUENO REPARO NA ESTRUTURA DO GINASIO, PELO QUAL FOI NECESSARIO A AQUISIÇÃO. TUBO ELETRODO | 144,00 | ||
| 06/05/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 144,00 | ||
| 14/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2389/2024 IRMAOS DALCIN LTDA - 4281 | 144,00 | ||
| TOTAL | 144,00 | 144,00 | 144,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
