Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SHO AMBIENTAL EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2390 |
Data de lançamento: |
02/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Eventos do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PIAS PARA FEIRA DO PEIXE
TRANSPORTE E INTALAÇÃO DAS PIAS |
800,00 |
800,00 |
| 2.00 |
PIA AZUL |
180,00 |
360,00 |
| 4.00 |
PIA VERDE |
100,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2024 |
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PIAS PARA FEIRA DO PEIXE
TRANSPORTE E INTALAÇÃO DAS PIAS PIA AZUL PIA VERDE |
1.560,00 |
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| 12/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
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1.560,00 |
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| 12/04/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2390/2024, 11629 - SHO AMBIENTAL EIRELI |
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59,00 |
| 22/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2390/2024
SHO AMBIENTAL EIRELI - 11629 |
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1.501,00 |
| TOTAL |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
12/04/2024 |
59,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
59,00 |
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