Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOAO AIRTON BRAGANHOLME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2396 |
Data de lançamento: |
02/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Especial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Classe Educ Especial - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE EMPRESA, LIMPEZA DE PÁTIO E TERRAPLANAGEM E CERCAMENTO DE ESCOLA ESPECIAL RESINA BENHARD. |
5.800,00 |
5.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2024 |
PAGAMENTO DE EMPRESA, LIMPEZA DE PÁTIO E TERRAPLANAGEM E CERCAMENTO DE ESCOLA ESPECIAL RESINA BENHARD. |
5.800,00 |
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| 10/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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5.800,00 |
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| 10/04/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2396/2024, 11373 - JOAO AIRTON BRAGANHOLME |
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116,58 |
| 16/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2396/2024
JOAO AIRTON BRAGANHOL - 11373 |
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5.683,42 |
| TOTAL |
5.800,00 |
5.800,00 |
5.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
10/04/2024 |
116,58 |
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Lançada |
| TOTAL |
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116,58 |
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