| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOAO AIRTON BRAGANHOLME |
| Número do empenho: | 2396 | Data de lançamento: | 02/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Classe Educ Especial - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE EMPRESA, LIMPEZA DE PÁTIO E TERRAPLANAGEM E CERCAMENTO DE ESCOLA ESPECIAL RESINA BENHARD. | 5.800,00 | 5.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | PAGAMENTO DE EMPRESA, LIMPEZA DE PÁTIO E TERRAPLANAGEM E CERCAMENTO DE ESCOLA ESPECIAL RESINA BENHARD. | 5.800,00 | ||
| 10/04/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 5.800,00 | ||
| 10/04/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2396/2024, 11373 - JOAO AIRTON BRAGANHOLME | 116,58 | ||
| 16/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2396/2024 JOAO AIRTON BRAGANHOL - 11373 | 5.683,42 | ||
| TOTAL | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 10/04/2024 | 116,58 | Lançada | |
| TOTAL | 116,58 |
