Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SHO AMBIENTAL EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2397 |
Data de lançamento: |
02/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO D E EMPRESA DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, DO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇÃ E ADOLESCENTE.
DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO |
480,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2024 |
PAGAMENTO D E EMPRESA DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, DO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇÃ E ADOLESCENTE.
DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO |
480,00 |
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| 19/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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480,00 |
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| 19/04/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2397/2024, 11629 - SHO AMBIENTAL EIRELI |
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18,55 |
| 13/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2397/2024
SHO AMBIENTAL EIRELI - 11629 |
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461,45 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
19/04/2024 |
18,55 |
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Lançada |
| TOTAL |
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18,55 |
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