Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
PAGAMENTO DE EMPRESA AQUISIÇÃO DE 8 LAMPADAS DE LED DE 100W, E 08 SUPORTES DE PORCELANA PARA SER USADO NA ILUMINAÇÃO INTERNA DO PRÉDIO DA SECRETÁRIA DE OBRAS.
LÂMPADAS DE LAD 100W
132,50
1.060,00
8.00
PORTA LÂMPADAS E-40
21,90
175,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2024
PAGAMENTO DE EMPRESA AQUISIÇÃO DE 8 LAMPADAS DE LED DE 100W, E 08 SUPORTES DE PORCELANA PARA SER USADO NA ILUMINAÇÃO INTERNA DO PRÉDIO DA SECRETÁRIA DE OBRAS.
LÂMPADAS DE LAD 100W PORTA LÂMPADAS E-40
1.235,20
29/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
1.235,20
13/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2398/2024
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
1.235,20
TOTAL
1.235,20
1.235,20
1.235,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
