Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GLAUCIA MELLO FARIAS MOTTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2400 |
Data de lançamento: |
02/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR GLAUCIA DE MELLO F MOTA.
NF 98373 |
47,00 |
47,00 |
| 1.00 |
NF 621395 |
19,20 |
19,20 |
| 1.00 |
NF 4063 |
30,39 |
30,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2024 |
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR GLAUCIA DE MELLO F MOTA.
NF 98373
NF 621395
NF 4063 |
96,59 |
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| 02/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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96,59 |
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| 11/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2400/2024
GLAUCIA MELLO FARIAS MOTTA - 16151 |
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96,59 |
| TOTAL |
96,59 |
96,59 |
96,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
