Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI
Dados do Empenho
Número do empenho:
2411
Data de lançamento:
04/04/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUSIÇÃO DE FILTROS DE AR DO MOTOR PARA SEREM USADAS NO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123BR DEVIDO SER TROCADO PERIODICAMENTE.
FILTRO DE AR EXTERNO
260,00
520,00
2.00
FILTRO DE AR INTERNO
135,00
270,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2024
AQUSIÇÃO DE FILTROS DE AR DO MOTOR PARA SEREM USADAS NO ROLO COMPACTADOR XCMG XS123BR DEVIDO SER TROCADO PERIODICAMENTE.
FILTRO DE AR EXTERNO FILTRO DE AR INTERNO
790,00
10/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
790,00
10/04/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2411/2024, 15140 - GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI
9,48
13/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2411/2024
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACIONAIS EIRELI - 15140
780,52
TOTAL
790,00
790,00
790,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
