Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SANDRO TELMAR HUNING |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2415 |
Data de lançamento: |
04/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SANDRO TELMAR HUNNING EM VIAGEM A TRABALHO
NF 635234 |
13,50 |
13,50 |
| 1.00 |
NF 871122 |
22,00 |
22,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2024 |
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SANDRO TELMAR HUNNING EM VIAGEM A TRABALHO
NF 635234
NF 871122 |
35,50 |
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| 04/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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35,50 |
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| 16/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2415/2024
Sandro Telmar Huning - 8586 |
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35,50 |
| TOTAL |
35,50 |
35,50 |
35,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
