| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SANDRO TELMAR HUNING |
| Número do empenho: | 2415 | Data de lançamento: | 04/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SANDRO TELMAR HUNNING EM VIAGEM A TRABALHO NF 635234 | 13,50 | 13,50 |
| 1.00 | NF 871122 | 22,00 | 22,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SANDRO TELMAR HUNNING EM VIAGEM A TRABALHO NF 635234 NF 871122 | 35,50 | ||
| 04/04/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 35,50 | ||
| 16/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2415/2024 Sandro Telmar Huning - 8586 | 35,50 | ||
| TOTAL | 35,50 | 35,50 | 35,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
