| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CARINE DA SILVA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2421 | Data de lançamento: | 04/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 125.00 | AQUSIÇÃO DE FOLHA DE OFICIO A4 BRANCA COM 500 UNID CADA PARA CENTRO ADIMISTRATIVO FOLHA A4 C/ 500UNID | 33,00 | 4.125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | AQUSIÇÃO DE FOLHA DE OFICIO A4 BRANCA COM 500 UNID CADA PARA CENTRO ADIMISTRATIVO FOLHA A4 C/ 500UNID | 4.125,00 | ||
| 10/04/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. | 4.125,00 | ||
| 16/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2421/2024 CARINE DA SILVA DOS SANTOS - 15034 | 4.125,00 | ||
| TOTAL | 4.125,00 | 4.125,00 | 4.125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
