| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MECASUL AUTO MECANICA SA |
| Número do empenho: | 2428 | Data de lançamento: | 04/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O SERVIÇO DE REVISÃO PERIODICA DE KILOMETRAGEM DO VEICULO SPRINTER 315 JBU 7D92 KIT FILTROS SPRINTER | 829,30 | 829,30 |
| 12.00 | OLEO MOTOR 5W30 | 56,24 | 674,88 |
| 5.00 | PANO PARA LIMPEZA | 3,51 | 17,55 |
| 1.00 | FILTRO DE PO | 180,86 | 180,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O SERVIÇO DE REVISÃO PERIODICA DE KILOMETRAGEM DO VEICULO SPRINTER 315 JBU 7D92 KIT FILTROS SPRINTER OLEO MOTOR 5W30 PANO PARA LIMPEZA FILTRO DE PO | 1.702,59 | ||
| 15/04/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.702,59 | ||
| 15/04/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2428/2024, 16414 - MECASUL AUTO MECANICA SA | 20,45 | ||
| 23/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2428/2024 MECASUL AUTO MECANICA SA - 16414 | 1.682,14 | ||
| TOTAL | 1.702,59 | 1.702,59 | 1.702,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 15/04/2024 | 20,45 | Lançada | |
| TOTAL | 20,45 |
