3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O SERVIÇO DE REVISÃO PERIODICA DE KILOMETRAGEM DO VEICULO SPRINTER 315 JBU 7D92
KIT FILTROS SPRINTER
829,30
829,30
12.00
OLEO MOTOR 5W30
56,24
674,88
5.00
PANO PARA LIMPEZA
3,51
17,55
1.00
FILTRO DE PO
180,86
180,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2024
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O SERVIÇO DE REVISÃO PERIODICA DE KILOMETRAGEM DO VEICULO SPRINTER 315 JBU 7D92
KIT FILTROS SPRINTER OLEO MOTOR 5W30 PANO PARA LIMPEZA FILTRO DE PO
1.702,59
15/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.702,59
15/04/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2428/2024, 16414 - MECASUL AUTO MECANICA SA
20,45
23/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2428/2024
MECASUL AUTO MECANICA SA - 16414
1.682,14
TOTAL
1.702,59
1.702,59
1.702,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
