Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2431 |
Data de lançamento: |
04/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O SERVIÇO DE REVISÃO PERIODICA DE KILOMETRAGEM DO VEICULO ONIX JBT 3C56
VEDADOR BUJÃO |
21,32 |
21,32 |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO |
91,05 |
91,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2024 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O SERVIÇO DE REVISÃO PERIODICA DE KILOMETRAGEM DO VEICULO ONIX JBT 3C56
VEDADOR BUJÃO
FILTRO DE OLEO |
112,37 |
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| 21/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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112,37 |
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| 21/05/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2431/2024, 8989 - CARAZINHO VEICULOS LTDA |
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1,35 |
| 28/05/2024 |
Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 2431/2024 |
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-1,35 |
| 28/05/2024 |
DOCUMENTO FISCAL INVÁLIDO. |
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-112,37 |
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| TOTAL |
112,37 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
112,37 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
21/05/2024 |
1,35 |
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| TOTAL |
|
1,35 |
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