Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2432 |
Data de lançamento: |
04/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O SERVIÇO DE REVISÃO PERIODICA DE KILOMETRAGEM DO VEICULO ONIX JBT 3C56
SERVIÇO TERCEIRA REVISÃO |
294,38 |
294,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2024 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O SERVIÇO DE REVISÃO PERIODICA DE KILOMETRAGEM DO VEICULO ONIX JBT 3C56
SERVIÇO TERCEIRA REVISÃO |
294,38 |
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| 06/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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294,38 |
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| 06/05/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2432/2024, 8989 - CARAZINHO VEICULOS LTDA |
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14,13 |
| 09/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2432/2024
CARAZINHO VEICULOS LTDA - 8989 |
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280,25 |
| TOTAL |
294,38 |
294,38 |
294,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
06/05/2024 |
14,13 |
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Lançada |
| TOTAL |
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14,13 |
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