Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO E REFORMA DO VEICULO IRX 9382.
SAPATA FREIO
345,00
345,00
2.00
C.R. TRAS GOL 14
113,50
227,00
1.00
CABO DE FREIO LD
124,50
124,50
1.00
CABO DE FREIO LE
124,50
124,50
1.00
FLUIDO FREIO DOT 4
45,00
45,00
2.00
BORRACHA PORTA DIANTEIRA
274,00
548,00
2.00
BORRACHA PORTA TRASEIRA
262,00
524,00
1.00
BORRACHA PORTA MALA
170,00
170,00
2.00
INJETOR PARA BRISA
25,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2024
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO E REFORMA DO VEICULO IRX 9382.
SAPATA FREIO C.R. TRAS GOL 14 CABO DE FREIO LD CABO DE FREIO LE FLUIDO FREIO DOT 4 BORRACHA PORTA DIANTEIRA BORRACHA PORTA TRASEIRA BORRACHA PORTA MALA INJETOR PARA BRISA
2.158,00
15/04/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.158,00
21/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2436/2024
AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892
2.158,00
TOTAL
2.158,00
2.158,00
2.158,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
