| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
| Número do empenho: | 2436 | Data de lançamento: | 04/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO E REFORMA DO VEICULO IRX 9382. SAPATA FREIO | 345,00 | 345,00 |
| 2.00 | C.R. TRAS GOL 14 | 113,50 | 227,00 |
| 1.00 | CABO DE FREIO LD | 124,50 | 124,50 |
| 1.00 | CABO DE FREIO LE | 124,50 | 124,50 |
| 1.00 | FLUIDO FREIO DOT 4 | 45,00 | 45,00 |
| 2.00 | BORRACHA PORTA DIANTEIRA | 274,00 | 548,00 |
| 2.00 | BORRACHA PORTA TRASEIRA | 262,00 | 524,00 |
| 1.00 | BORRACHA PORTA MALA | 170,00 | 170,00 |
| 2.00 | INJETOR PARA BRISA | 25,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO E REFORMA DO VEICULO IRX 9382. SAPATA FREIO C.R. TRAS GOL 14 CABO DE FREIO LD CABO DE FREIO LE FLUIDO FREIO DOT 4 BORRACHA PORTA DIANTEIRA BORRACHA PORTA TRASEIRA BORRACHA PORTA MALA INJETOR PARA BRISA | 2.158,00 | ||
| 15/04/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.158,00 | ||
| 21/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2436/2024 AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892 | 2.158,00 | ||
| TOTAL | 2.158,00 | 2.158,00 | 2.158,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
