| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA |
| Número do empenho: | 2438 | Data de lançamento: | 04/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEICULO VAN E SPIM PARA LEVAR PACIENTES QUE REALIZAN TRATAMENTO EM CIDADES VIZINHAS. TRANSPORTE DE 06 PASSAGEIROS SALTO DO JACUI X CRUZ ALTA 01/02/2024 | 425,00 | 425,00 |
| 1.00 | TRANSPORTE DE 18 PASSAGEIROS SALTO DO JACUI X CRUZ ALTA | 750,00 | 750,00 |
| 1.00 | TRANSPORTE DE 18 PASSAGEIROS SALTO DO JACUI X CRUZ ALTA X IJUI | 1.250,00 | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEICULO VAN E SPIM PARA LEVAR PACIENTES QUE REALIZAN TRATAMENTO EM CIDADES VIZINHAS. TRANSPORTE DE 06 PASSAGEIROS SALTO DO JACUI X CRUZ ALTA 01/02/2024 TRANSPORTE DE 18 PASSAGEIROS SALTO DO JACUI X CRUZ ALTA TRANSPORTE DE 18 PASSAGEIROS SALTO DO JACUI X CRUZ ALTA X IJUI | 2.425,00 | ||
| 19/04/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.425,00 | ||
| 25/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2438/2024 LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA - 9904 | 2.425,00 | ||
| TOTAL | 2.425,00 | 2.425,00 | 2.425,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
